沃尔玛工厂产能能力(质量管理)审核文件清单
        项目与内容
        工厂自我评估表
        工厂简介
        营业执照
        公司组织架构图
        (公司)厂区/厂房平面图
        生产工序流程图
        管理体系证书(质量/社会责任等)
        虫鼠控制/防潮防霉控制程序(制度)及记录
        利器(刀片,断针等)收发控制/断针控制/验针记录
        利器设备校验程序/记录和报告
        设备清单(生产机器检验设备/工具/备件)
        设备维修保养记录
        质量手册(质量方针/目标)/程序文件
        客户投诉处理程序及记录
        产品紧急事故处理程序(包括召回程序)及记录
        品管组织架构图
        质量管理体系/控制关键人员职责
        定期不定期质量管理体系/控制会议的机制及记录
        潜在危害风险评估(物理异物如金属,玻璃等/化学/微生物方面的危害)
        控制(生产及产品受物理异物/化学微生物等)
        污染风险的控制程序及记录(可能对产品或人造成伤害)
        来料检验控制程序
        各种来料检验标准及缺陷分类
        来料检验报告/不良品处理(退货,挑选及让步接收等)记录
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